Стратегический план ГКП на ПХВ «Областная больница г Талдыкорган» на 2018-2021 годы

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»

директор ГКП на ПХВ

«Областная больница

г.Талдыкорган»

____________Рахметов М.К.

от «02» марта 2018 года

 

 

 

Стратегический план

ГКП на ПХВ «Областная больница г Талдыкорган»

на 2018-2021 годы

 

 

 

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Миссия

1.2 Видение

1.3 Ценности и этические принципы

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации»

2.1 Анализфакторов внешней среды.

2.2 Анализ  факторов непосредственного окружения

2.3Анализ  факторов внутренней среды

2.4SWOT-анализ

2.5 Анализ управления рисками

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы................

3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы

1.Введение

Миссия

Улучшение здоровья населения посредством представления медицинских услуг высокого качества на основе сочетания профессионализма персонала, высоких технологий и современного оборудования с максимальным удовлетворением пациентов.

 

Видение ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган»

Видение акцентировано на принципах нашей деятельности по реализаций миссий и включает:

Улучшение качества оказания  специализированной, квалифицированной помощи и высокотехнологичной медицинской помощи населению области  с использованием современных методов диагностики и лечения, направленная на увеличение средней продолжительности жизни.

Ценности и этические принципы

Внедрение инновационных технологий и современных методов диагностики и лечение с целью повышения качества результата.

Совершенствование навыков виртуозного владения всеми доступными медицинскими инструментами лечебно-диагностического процесса.

Развитие научно-образовательной деятельности организации, с целью профессионального роста её членов и повышения нашей конкурентоспособности. Сохранение  традиционных принципов врачебного милосердия, сострадания и желания помочь больному человеку.

Руководство принципами исключительной честности, порядочности, ответственности дисциплины и высокой профессиональной этики в деятельности наших сотрудников.

2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

2.1 Анализ факторов внешней среды

Внешние факторы:

Несоблюдение здорового образа жизни, неблагоприятное состояние окружающей среды (по данным ВОЗ здоровье человека на 50% зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20% уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды);

1) низкое качество питьевой воды (только 87,7% населения обеспечено безопасной питьевой водой, что в свою очередь отражается на высоком уровне инфекционной заболеваемости;

2) факторы риска (на семь ведущих факторов риска приходится почти 60% общего бремени хронических заболеваний: табакокурение (13,4%), потребление алкоголя в опасных дозах (12,8%), повышенное артериальное давление (12,3%), гиперхолестеринемия (9,6%), избыточная масса тела (7,4%), недостаточное потребление фруктов и овощей (5,5%), низкая физическая активность (3,5%);

3) недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний, здорового питания;

4) неблагополучная эпидемиологическая ситуация по распространению особо опасных инфекций в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном, необходимость усиления эпидемиологического надзора за вновь возникающими инфекционными заболеваниями, в том числе птичьим гриппом;

2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная  больница г Талдыкорган" управления здравоохранения акимата Алматинской области перерегистрировано на основании решения Акима Алматинской области от 29 марта  2011 года "О переименовании государственного коммунального казенного предприятия в системе здравоохранения. Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к Предприятию осуществляет акимат Алматинской области (далее – Орган государственного управления). Учредителем Предприятия является  орган государственного управления. ГКП ПХВ "Областная больница г Талдыкорган", Государственная лицензия ЛП 0012199DВ  от  15.09.2011г. Устав и постановление Акимата Алматинской области от 08 декабря 2010 года  №179 являются учредительными документами Предприятия. Имеет свидетельство об аккредитаций КL 92 VEG 00009007354 от 08.12.2017г. Осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.

Площадь земельного участка – 4,5 га. Общая площадь зданий – 12707,9кв.м.Территория больницы ограждена, освещена, асфальтирована, имеет 695 помещений. Все здания подключены к горячему и холодному водоснабжению (централизованное), к канализации и сетям теплоснабжения (централизованное).

Директор Рахметов Мурат Комекович, имеет первую категорию по организации здравоохранения, стаж – 34 года.

Областная клиническая больница функционирует с 1976 года. Представляет собой мощный лечебно-диагностический комплекс, включающих в себя:

-    круглосуточный стационар на 270 коек (состоящий из 11 клинических отделений,  параклинических и вспомогательных служб),

-    дневной стационар (31 коек),

-    консультативную  поликлинику

-    отделение санитарной авиации,

-    телемедицинский центр.

 

Стационарная медицинская помощь:

 

анестезиология и реаниматология; гематология; неврология; нейроинсультное, терапевтическое(нефрология; гастроэнторология, пульмонология; ревматология) травматология и ортопедия; урология; Общая хирургия нейрохирургия,; эндокринология ; офтальмология; гемодиализ Стационарная медицинская помощь детскому населению по специальностям офтальмология;

Консультативно-диагностическая медицинская помощь

 

акушерство и гинекология ;аллергология ; кардиология ;оториноларингология; офтальмология; терапия; хирургия абдоминальная; эндокринология ;урология ;физиотерапия ;гастроэнтерология; гематология; неврология; проктология; пульмонология; ревматология; травматология и ортопедия, психотерапия, токсикология, нейрохирургия, ангиохирургия, нефрология,  диетология, логопед, сурдолог, лечебная физкультура, массаж, , хирургия пластическая, , хирургия эндоскопическая

Отделение санавиации

Экстренную и планово-консультативную медицинскую помощь всему населению области и города круглосуточно оказывает отделение санитарной авиации.

Диагностика

 

(лабораторная (общеклинические, биохимические, бактериологические, серологические, цитологические исследования) ;рентгенологическая ультразвуковая ;функциональная; эндоскопическая)

Экспертная медицинская деятельность

экспертиза лечебно-профилактической деятельности, экспертиза трудоспособности, экспертиза состояния здоровья юношей (военно-медицинская),

Стационарозамещающая медицинская помощь

По терапевтическому и хирургическому профилю.

Телемедицина

Консультативно-диагностическая помощь, с привлечением специалистов других организаций

 

В больнице функционирует 270 коек, в том числе:

  • Травматологическое отделение                                 -        30коек
  • Отделение хирургии                                                    -        35 коек
  • Урологическое  отделение                                          -        20 коек
  • Нейрохирургическое отделение                                 -         20 коек
  • Отделение офтальмологии                                         -        20 коек
  • Ревматологическое отделение                                   -        35 коек
  • Гастроэнтерологическое отделение                          -        35 коек
  • Эндокринологическое отделение                              -        25 коек
  • Гематологическое  отделение                                    -        20 коек
  • Отделение терапевтическое: из нихкойки                -        15 коек

Ревматологическое-7

Гастроэнтерологическое-4

Пульмонологическое-9

Нефрологическое-5

За период 2014- 2016 годы, отмечена следующая положительная динамика:

ü улучшение оснащения медицинским оборудованием. На балансе Областной больницы состоит 269 наименований медицинского оборудования, в количестве 480 ед. За указанный период оснащенность медицинским оборудованием составила 80,36%. С 2012 года медицинское оборудование  можно приобрести в лизинг.

ü внедрение ВТМУ. С 2010 года в отделениях травматологии и нейрохирургии внедрены операции по высокоспециализированной медицинской помощи, расширен перечень операций по ВТМУ, включая урологический, хирургический,  нейрохирургический, травматологический профили.

ü Локальная сеть. Все врачи были обеспечены компьютерами и оргтехникой, проведены обучающие семинары и занятия с врачами, по работе с компьютером и программой. Была проведена единая локальная сеть, так как больница уникальна тем, что стационар расположен в нескольких корпусах,

ü Для обеспечения высокого качества медицинской помощи совершенствуются механизмы управления качеством медицинских услуг.

Материально-техническое оснащение На балансе больницы находится 269 видов медицинского оборудования в количестве 480 шт. на сумму 1396816,3 тыс.тенге.

За 2016 год % эффективности использования медицинского оборудования составил 100%.Оснащенность оборудованием 80,36%.

Областная больница оказывает все виды хирургической и терапевтической помощи, кроме гинекологии, здесь сосредоточено все новейшее медицинское оборудование, все внештатные специалисты, высококвалифицированные врачебные кадры, внедряются новейшие методы лечения, новейшие технологии.  При отсутствии направления и при желании пациента, в стационаре на платной основе можно пройти обследование и лечение, а также получить дополнительное обследование и лечение по сопутствующим заболеваниям. В условиях консультативной поликлиники на платной основе без направления можно получить консультацию любого из 18 высококвалифицированных специалистов, пройти обследование и все виды исследований.

2.3. Анализ факторов внутренней среды

Коечный фонд  составляет 270 койки. За 12мес.  2017г  пролечено – 10039 больных, из них: экстренных-8216 или 70,2%; плановых-2999 или 39,7%, за аналогичный период 2016г. пролечено-11064 из них экстренных-8118 или 74,2%, плановых- 2846 или 25,7%. Отмечается снижение  экстренной госпитализации в целом по организации  с 74,2% до  70,2% за  2017 г.  По терапевтической службе уменьшение экстренной госпитализации с 55,6%  (12мес16г) до 38,2% в 2017г., а по хирургической службе  снижение    с 74,6% (2016г) до 68,5% за 2017 г.

Работа койки  по стационару увеличилась   с 335,4 до 291,7 дня; оборот койки увеличился до 38,6(2016г-34,5); уменьшился    показатель  среднего времени простоя койки с 1,8 до 1,2.  Уменьшение средней длительности пребывания больного  на койке по стационару в целом с 8,7 до 8,4. Это связано с передачей 110 коек в Городскую многопрофильную больницу. Стационарозамещающую  помощь получили -908 больных (в том числе больные получившие сеансы гемодиализа)

Анализ лечения иностранных граждан по республиканскому бюджету показал, что госпитализация в основном осуществляется только   по экстренным показаниям.

Показатель летальности составил 2017г - (199 больных) 1,9% (2016г (136 больных).-1,2%, досуточная летальность  составляет  2017г (58 больных) 0,6%  2016г (38 больных) 0,4% отмечается рост показателя по отделениям:   инсультное отделения 103  с 51% (досуточная  летальность 56 больных 51%)Связано это с дорожной картой. По дорожной карте больные с Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского районов и с г Талдыкоргана, г Текели госпитализируется  в инсультный центр Областной больницы. В сравнений 2016 годом в 2017 году на 52 % увеличилось количество умерших больных. При этом отмечается рост количество умерших больных от ишемического инсульта

Структура летальности за 12мес 2017г

-болезни системы кровобращения-2017 году 103 больных,2016 году 67 больных

- болезни органов пищеварения-2017г 17 больных, 2016 г 13 больных

- травмы, отравления-2017г-23больных,  2016г-21больных

-новообразования-2017г-6, 2016 г-8 больных

-Болезни эндокринной системы-2017г-4, 2016 г -5

-болезни нервной системы-2017г-4, 2016г -2

-Болезни органов дыхания 2017г -11, 2016г -4

-болезни мочеполовой системы-2017г-3, 2016г-12.

-болезни крови и кроветворных органов-2017г -6, 2016г -2

-болезни костно-мышечной и соединительной ткани -2017г-13, 2016г-2больных

 

Число проведенных операций - 4432 (2016г - 5268), из них экстренных –1915 (2016г-2163),плановых операций 2017г 944 (2016г- 1284) хирургическая активность - 65,7% (2016г-61,2%).

Послеоперационные осложнения зарегистрировано 2017г 0,31% (2016г- 0,36%), отд. травматологии - - 0,23% (2016 - 0,16%);  отд. Хирургии- 0,27% (2016г- 0,42%); отд.офтальмологии-2017 -0 % (2016-0,24%); отд. урологий 2017г -0,61%,(2016 г -0,97%) отд. нейрохирургий 2017г-0% (2016 г 0%.)

Показатель послеоперационной летальности составляет - 1,44%, (2016г –0,9%)

В 2017 году выполнено 93 операции по высокотехнологическим медицинским услугам (ВТМУ) по 8 видам операции. Для этого созданы все условия в нашей больнице - имеются обученные, подготовленные кадры, прошедшие специализации в ведущих научных центрах Казахстана и за рубежом, больница оснащена необходимым оборудованием для проведения ВТМУ.  В травматологическом отделении  выполняют такие виды операции, как эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов, блокирующий остеосинтез костей, применение фиксирующих устройств с памятью формы. Всего в 2017 году в отделении травматологии выполнено 76 операции.

По нейрохирургии: спондилодез позвоночника транспедикулярными системами и кейджами, имплантация межпозвоночных дисков при грыжах. Всего сделано  17 операции,  из них только  спондилодезовтранспедикулярными системами – 15.

Количество травм и повреждений опорно-двигательного аппарата увеличивается с каждым годом. В лечении данного контингента больных в последние годы наметилась тенденция к активному ведению пострадавших, посредством проведения ВТМУ , что в свою очередь позволяет сократить сроки пребывания пациентов в стационаре и значительно улучшить анатомические и функциональные результаты лечения.

Продолжается развитие ВТМУ по сосудистой хирургии, офтальмологий

В 2017 году начаты новые виды операции по ВТМУ по нейрохирургическому  профилю – операция  чрезкожнаявертебропластика, выполнено 1 операции,  по травматологии – операция артроскопическая вапоризация капсульно-связочных структур коленного сустава, выполнено 4 операции.

Уменьшение количества операций по ВТМУ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. связано с тем, что 19 видов операций ВСМП перешли в СМП, для 10 операций нет допуска в виду отсутствия необходимого дорогостоящего оборудования для проведения урологических и ангиохирургических операций, а так же снижения операций связано с уменьшением объемов ГОБМП.

Финансирование

Основными источниками поступления финансовых средств являются средства, от ТД КОМУ  до 2018 года и с 2018 года с  ФОСМС за стационарную и стационарозамещающую помощь, от Областного управления здравоохранения за оказание медицинских услуг  военно-призывной комиссии, из республиканского бюджета по летной санитарной авиации в  рамках ГОБМП и доходы с платных услуг и  целевые трансферты с местного бюджета.

Доходы организации за 2016 год составили 2046850,4 тыс.тенге,  в том числе за счет средств ГОБМП – 1 567721,4 тыс.тенге, мед. оборудования 81984,6 капитальный ремонт  397144,4 за 2017 год составили 1809249,5 тыс.тенге,  в том числе за счет средств ГОБМП – 1560889,9 тыс.тенге, мед. оборудования 248359,6. По сравнению с 2016 годом отмечается снижение общих доходов на 11,6%, т.е. на 237600,9 тыс.тенге.

Кадры

Штаты, укомплектованность кадрами

Численность физических лиц  человек, в том числе:

  • врачи – 71

Качественный состав врачебного и среднего медицинского персонала:

  1. Кандидаты медицинских наук -1
  2. Имеют звание «Отличник здравоохранения» - 9
  3. Награждены  Указом Президента РК медалью «Шапагат» -1

4. Награждены нагрудным знаком  «За вклад в области Здравоохранения РК»-2

Уровень категорийности врачей составляет 71,%, с высшей категорией 30 врачей-41%, с первой категорией 13– 18,%, со второй категорий 18-18%  без категории 18– 24%, так как 18 врачей имеют стаж работы до 3-х лет.

По штатному расписанию всего врачей -132,75 ЕД.

Занятые: 118,0ЕД. физических лиц -74 человек. Процент укомплектованности с совместителями -92%; без совместителей-84,0%.

 

Так, за отчетный период прошли обучение по 052 (036)  программе:

Повышение квалификаций-28 врачей;  Переподготовка врачей-3 (терапевт-1, ангиохирург-2)

Текучесть кадров: прибыло-9 врачей, выбыло-7 врачей.

Средний медицинский персонал – 208:

Уровень категорийности СМР составляет 53,3%, с высшей категорией 102– 49%, с первой категорией  5-16,6%, со второй категорией 5- 2,3% без категории 98– 47%, так как 98 сотрудников имеют стаж работы до 3-х лет.

Всего средних медицинских работников по штатному расписанию: 225,25 единиц, физических лиц -208 человек.

Процент укомплектованности -100%

 

Так, за отчетный период прошли обучение по 052 (036)  программе:

Повышение квалификаций -96медсестер

Текучесть кадров: прибыло -32 мед.сестер, выбыло - 32мед.сестер

 

Текучесть кадров-

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период в странах ближнего и дальнего зарубежья прошли обучение 2 сотрудников больницы, (врачи) 1 Санкт Петербург. По 005 программе ( республиканскому бюджету ) обучен 1 врач ( в Турций).

2.4. SWOT-анализ

 

 

Сильной стороной в работе ГКП на ПХВ "Областная больница г.Талдыкорган" является удовлетворительная материально-техническая база:

  • оснащенность медицинским оборудованием 80,12%,
  • постоянное обучение специалистов, как на базе Областной  больницы, с проведением Мастер-классов специалистов из России  так и обучение в центрах Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья, обучение и повышение квалификации врачей и средний мед персонал с привлечением специалистов на места, что позволяет обучить одновременно сразу несколько медицинских работников.
  • Привлечение молодых специалистов.
  • Возможность приобретения мед оборудования путем  лизинга.
  • Создание единой информационной системы.
  • Компьютеризация каждого рабочего стола врача и медицинской сестры.
  • Потенциал для расширения новых видов оказания, как стационарной помощи, так и консультативной помощи.

Слабой стороной является:

- Устаревшее здание больницы, отсутствие  капитального ремонта

- Высокий износ уникального оборудования (КТ, МРТ)

- Размещение объемов ГОБМП, без учета коечного фонда. Планирование объемов финансирование производится не от фактической потребности, а из суммы предыдущих периодов. По СМП не учитываются реальные потребности на лечение онкогематологических больных. Объемы по ВТМУ размещаются не из фактических возможностей.

- низкая стоимость услуг  по дорогостоящим услугам (КТ,МРТ).

- нет оплаты услуг, проводимых амбулаторным больным, поступающим в экстренном порядке на уровне приемного покоя.

Размещение ГОБМП без учета фактической потребности ведет к заведомому простою коечного фонда и не покрытию расходов по выполнению ГОБМП, к снижению расходов на ЛС и ИМН, ФЗП, расходов на специализацию и повышение квалификации.

-дефицит врачебных кадров, высокий коэффициент совмещения 1,66 постоянное привлечение совместителей – дежурантов из других лечебных учреждений, которые не обеспечивают качественную медицинскую помощь на должном уровне, неполное финансирование, по плану финансирования, а не по акту выполненных работ.

В ходе своей деятельности организация может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов.

Возможности:

При благоприятном финансировании, с учетом реальной потребности, возможно улучшение качества оказания медицинской помощи путем повышения заработной платы, 100% обеспечения ЛС и ИМН, 100% улучшения материально-технического оснащения, увеличения категорийности специалистов и уровня их квалификации.

Угрозы:

-  Снижение объем финансирования, ведущее к сокращению коечного фонда, соответственно к сокращению штатов, снижению заработной платы сотрудников, утечка кадров, ухудшение материально-технической базы.

-  Дефицит кадров

-  Снижение объемов финансирования приведет к ограничению плановой госпитализации и соответственно к уменьшению доступности получения специализированной медицинской помощи населению области.

 

2.5. Анализ управления рисками

Наименование

Причины

профилактика

Мероприятия

Исполнение

1

2

3

4

5

6

1.1

Диагностические

Меняющиеся установки науки, недостаточная квалификация, незнание общепринятых в отрасли диагностических мероприятий

Приобретение необходимого оборудования, повышение квалификации специалистов  в РК и за рубежом

Закуп оборудования, специализация сотрудников

Передвижной рентген аппарат С-дуга;

Ультразвуковой В-сканер в комплекте с биопахиметром;

Столы операционные;

Светильники операционные потолочные;

 

 

1.2.

Лечебные

Недостаточный уровень знаний, неумение провести анализ и оценить эффективность разных методов лечения, недооценка риска возможных побочных эффектов лечения Неверный выбор тактики лечения, неправильный промежуточный анализ результатов лечения

повышение квалификации специалистов  в РК и за рубежом, при тяжелых и диагностических случаях проведение консилиума с привлечением специалистов третьих сторон и зам.директора

Консилиумы по необходимости, повышение квалификации

Консилиумы проводятся  по мере необходимости,

1.3

Медикаментозные

Побочное действие лекарственных препаратов, реакции у особо чувствительных людей, реакции при длительной терапии или их неверном применении

При назначении антибактериальной терапии не учитывается синергизм действия антибиотиков, уменьшить процесс самолечения населения, отпуск препаратов в аптечной сети по рецептам врачей, недостаточное  выполнение предписанного больному режима медикаментозной терапии

Рациональное применение антибактериальной терапии с учетом их действия и результатов чувствительности. Санпросвет работа, работа со СМИ, при назначении медикаментозной терапии учитывать фоновые и хронические заболевания ,особенно у лиц пожилого возраста

проведены семинары по рациональной антибактериальной терапии  с учетом их действия и чувствительности-

1.4

Инфекционные или внутрибольничные

Грубые нарушения СанПин, перебои подачи холодной и горячей воды, несвоевременная изоляция заболевших и проведение противоэпидемических мероприятий, некачественная стерилизация ИМН

Грамотная и продуманная политика применения антибиотиков, проведение диагностических мероприятий(бронхоскопия, интубация ит.д.) ,сеансы гемодиализа- процедуры при которых стерилизация затруднена и необходимо применение химических антисептиков, достаточная стерилизация инструментов, соблюдение техники мытья рук

Обучающие семинары с сотрудниками организации, работа КИК

Проведены  обучающие семинары со средним и младшим  медицинским персоналом;  с врачебным персоналом-

 

3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы и показатели результатов реализации.

Цель 1.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

2016 год

План (годы)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Выполнение государственного заказа на оказание ГОБМП по стационарной и стационарзамещающей  помощи

Количество пролеченных случаев

Стат. данные

Директор

Заместители

11064

 

10039

9956

9940

9880

9875

2

Повышение дохода с оказанных медицинских услуг

Тыс. тенге

Стат. данные

Директор

Главный экономист

1454428,

 

 

 

8

1560889,9

1685761,1

1685761,1

1685761,1

1685761,1

3

Рентабельность  предприятия

%

Данные бухгалтерского баланса

Директор, главный бухгалтер

0,98

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

4

Просроченная  кредиторская задолжность

%

Данные бухгалтерского баланса

Директор, главный бухгалтер

 

0

75218,4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи

 

Показатели результатов

 

 

 

 

 

1

Поэтапное расширение перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых видов  высокотехнологичной помощи

х

х

х

х

х

2

Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения

х

х

х

х

х

3

Обеспечение лекарственными средствами

х

х

х

х

х

4

Развитие  стационарозамещающих технологий  путем снижения потребления населением стационарной помощи

х

х

х

х

х

5

Повышение стимулирующего компонента труда медицинских работников в зависимости  от результатов оказания медицинской помощи

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическое направление2 «Клиенты»

Цель 2.1Улучшение доступности медицинской помощи

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

2016 год

План (годы)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Общая летальность

%

Стат.данные

Директор

Заместители

1,3

1,9

1,5

1,47

1,47

1,45

2

Послеоперационная летальность

%

Стат.данные

Директор

Заместители

 

0,9

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

4

Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг

%

Стат.данные

Директор,служба СПП ВК

80%

90%

90%

93%

95%

95%

5

Отсутствие  обоснованных жалоб

кол-во

Стат.данные

Директор,служба СПП ВК

2

2

0

0

0

0

6

Наличие аккредитации  медицинской  организации

да/нет

Стат.данные

Директор,заместители директора

НЕТ

да

да

да

да

да

Задачи

Показатели результатов

Недопущение случаев ВБИ

х

х

х

х

х

Снижение частоты случаев смерти от управляемых причин.

х

х

х

х

х

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг

х

х

х

х

х

Эффективная работа  по улучшению качества контроля за качеством оказания медицинских услуг

х

х

х

х

х

Дальнейшее укрепление материально –технической базы

х

х

х

х

х

Каскадное обучение сотрудников

х

х

х

х

х

Стратегическое направление 3 «Обучение и развитие персонала»

Цель 3.1 Совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

2016 год

План (годы)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Снижение дефицита во врачебных кадрах

Человек

Стат. данные

Директор

10

10

10

6

6

6

2

Увеличение удельного веса мед.работников, имеющих квалификационную категорию

%

Стат. данные

Директор

Начальник отдела кадров

69,3

76%

76,7

77,0

77,7

78,7

3

Соотношение средней  заработной платы  на 1 ставку врача к средней заработной плате  в экономике

соотношение

Стат. данные, отчет по труду

Директор

Главный экономист

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

4

Текучесть персонала

%

Стат.данные

Директор

Начальник отдела кадров

0,07%

0,09%

0,07

0,08

0,08

0,08

5

Уровень удовлетворенности  медицинского персонала

%

Стат.данные

Директор

Начальник отдела кадров

71

77,5

78

78,5

79

79

6

Доля сотрудников , прошедших повышение квалификации, переподготовку

%

Стат.данные

Директор

Начальник отдела кадров

25

28

25

25

25

25

7

Укомплектованность кадрами;(общая по всем работникам)

%

Стат.данные

Директор

Начальник отдела кадров

80

84

88

90

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи

 

Показатели результатов

 

 

 

 

 

1

Привлечение медицинских кадров с мотивацией оплаты труда

х

х

х

х

х

2

Проведение мастер-классов, семинар-тренингов с привлечением зарубежных специалистов по  внедрению инновационных технологий

х

х

х

х

х

3

Проведение переподготовки и повышения квалификации медработников внутри страны и зарубежом

х

х

х

х

х

4

Развитие инфраструктуры организации (внедрение инновационных технологий)

х

х

х

х

х

5

Совершенствование конкурентоспособной среды среди сотрудников

х

х

х

х

х

6

Обеспечение стандартов безопасных условий труда

х

х

х

х

х

Стратегическое направление 4 «Внутренние процессы»

Цель 4.1Совершенствование предоставления медицинских услуг

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

2016 год

План (годы)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общая летальность

%

Стат.данные

Директор

Заместители

1,3

1,9

1,5

1,47

1,47

1,45

2

Послеоперационная летальность

%

Стат.данные

Директор

Заместители

0,9

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

3

Отсутствие обоснованных жалоб

Количество

СПП и ВК

Заместитель

2

2

0

0

0

0

4

Снижение показателя послеоперационных осложнений

%

Стат. данные

Заместители

0,27

0,36

0,28

0,28

0,28

0,28

5

Пропускная способность стационара

%

Стат. данные

Заместители  отдел СПП ВК

72,3

76,5

76,5

76,5

76,5

76,5

6

Доля  клинических специалистов, владеющих  английским языком на уровне

%

Стат. данные

Директор

5

5

5

7

10

13

7

Доля пролеченных случаев по СЗТ из из  всеобщего объема  ГОБМП

%

Стат. данные

Директор

24,9

27,3

28,0

28,3

28,5

28,5

Задачи

 

Показатели результатов

 

 

 

 

 

1

Профилактика ВБИ

х

х

х

х

х

2

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг

х

х

х

х

х

3

Эффективная работа  по улучшению качества контроля за качеством оказания медицинских услуг

х

х

х

х

х

4

Дальнейшее укрепление материально –технической базы

х

х

х

х

х

5

Повышение квалификации сотрудников

х

х

х

х

х

4. Ресурсы

Ресурсы

Ед.изм.

Факт 2016г

План (годы)

2017

2018

2019

2020

2021

 

Финансовые всего, в том числе:

Тыс.тенге

 

 

 

 

 

 

1

239.067.102-103стационар

Тыс.тенге

1314032,8

1322545,0

993437,8

1072912,8

1158745,8

1251445,5

2

253.067.011сан авиация наземная

Тыс.тенге

37912,0

37666,0

25068,0

27073,40

29239,30

31578,40

3

253.039.015 Военно-призив. коммиссия

Тыс.тенге

34876,0

37666,0

25068,0

27073,40

29239,30

31578,40

4

253.039.015 Суб.подряд АПП

Тыс.тенге

28503,7

10254,5

18846,9

20354,6

21983,0

23741,7

5

239.011.011Сан авиация воздушная

 

32373,3

34530,7

37293,1

40276,6

43498,7

46978,6

Итого

1447697,8

1447207,1

1109356,7

1209852,2

1306640,3

1411171,6

1

Человеческие, всего, человек

человек

485

485

447

447

447

447

 

Врачи

 

66

66

67

67

67

67

 

СМП

 

206

206

179

179

179

179

 

ММП

 

148

148

135

135

135

135

 

Прочий

 

65

65

66

66

66

66

2

Материально-технические, в том числе

 

3836201

 

 

 

 

 

3

Здание, сооружения

Тыс.тенге

348139,6

761864,5

761864,5

 

761864,5

761864,5

761864,5

4

Транспортные средства

Тыс.тенге

49964,2

49836,7

49836,7

49836,7

49836,7

49836,7

5

Машины и оборудование

Тыс.тенге

1566108,2

1859977,7

1859977,7

1859977,7

1859977,7

1859977,7

6

Прочие ОС

Тыс.тенге

132993,5

112842,6

112842,6

112842,6

112842,6

112842,6

Основные направления, пути достижения поставленных целей

Основными направлениями являются:

1)развитие  общественного  здравоохранения,  как основы  охраны здоровья населения;

2) обеспечение качества медицинских услуг;

3) реализация  национальной политики  лекарственного обеспечения;

4)совершенствование системы здравоохранения на  основе  внедрения солидарности и повышения ее финансовой  устойчивости;

5) повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения;

6) обеспечение дальнейшего развития  инфраструктуры здравоохранения  на основе  государственно - частного  партнерства  и современных информационных технологий.

 

 

 

Нормативно-правовые акты.

  1. Конституция РК от 30.08.1995 года.
  2. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009 года №193-IV.
  3. Указ Президента РК от 15.01.2016 года №176 Государственная программа развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы.
  4. Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства.